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索 引  号: 743055758/201907-00027 信息分类: 部门预算情况 / 市场监管、安全生产监管
发布机构: 黄山市应急管理局 发文日期:
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名       称: 黄山市安全生产监督管理局2019年部门预算
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黄山市安全生产监督管理局2019年部门预算

发布机构:    黄山市应急管理局     发布日期:2019-07-01 14:05     信息来源: 市安监局     浏览次数:4801

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黄山市安全生产监督管理局

2019年部门预算

 

2019年1

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市安全生产监督管理局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市安全生产监督管理局2019年收支预算总表

7.黄山市安全生产监督管理局2019年收入预算总表

8.黄山市安全生产监督管理局2019年支出预算总表

9.黄山市安全生产监督管理局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市安全生产监督管理局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黄山市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔201520号),黄山市安全生产监督管理局(以下简称黄山市安全生产监督管理局)为一级机构,本部门主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规,组织起草有关规范性文件,拟订安全生产政策、规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全准入管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的初审、管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)监督执行国家、省工矿商贸行业安全生产标准和规程,研究拟定工矿商贸行业安全生产的市控制标准并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查清理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织较大、重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织指导全市安全生产宣传教育工作;组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

(十二)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十三)承担市政府安全生产委员会的具体工作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

 (二)黄山市安全生产监察支队主要职责:根据《黄山市安全生产监察支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔201121号),黄山市安全生产监察支队(二级)为黄山市安全生产管理局管理的全额拨款事业单位,履行四项项主要职责。

1.受市安监局委托依法监督检查生产经营单位关于安全生产的各项工作 

2.受市安监局委托依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位 

3.受理相关投诉和举报并进行调查处理 

4.参与安全生产事故应急救援和调查处理  承办市安监局交办的其他事项。

注:根据《中共黄山市委  黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(黄字[2019]1号)文件,组建市应急管理局。将市安全生产监督管理局的职责,以及市政府办公厅的应急管理职责,市公安局的消防管理职责,市民政局的救灾职责,市国土资源局的地质灾害防治相关职责,市水利局的水旱灾害防治相关职责,市农业委员会的草原防火相关职责,市林业局的森林防火相关职责,市地震局的震灾应急救援相关职责,市防汛抗旱指挥部、市救灾减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部等职责整合,组建市应急管理局,作为市政府工作部门,按照中央有关改革部署实施。不再保留市安全生产监督管理局。

各市辖区公安分局的消防管理职责划入区应急管理部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市安全生产监督局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市安全生产监督局本级

行政单位

2

黄山市安全生产监察支队

全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“党政同责,一岗双责,齐抓共管,失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”,推进安全生产“六项机制”制度化规范化和“铸安”行动常态化实效化,加强应急管理队伍建设,完善应急预案,健全应急管理机制,努力提升自然灾害防治能力和科技保安、科技强安能力,确保实现“一遏制、一防范、两下降”的目标(遏制较大事故,有效防范一般事故,事故总量继续下降、死亡人数继续下降),坚决守住平安为基、安全发展的底线和发展决不能以牺牲安全为代价的红线,奋力为加快建设更美丽更富裕更文明的现代化新黄山创造良好的安全生产环境。突出做好以下方面:

一是扎实做好机构改革期间的应急管理工作,在确保队伍稳定上狠抓落实,强化思想教育工作,引导党员干部忠于职守、认真履职,确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

二是加强宣传教育培训,提高市民和员工安全生产意识和行为规范,充分利用黄山日报微信、报纸等主流媒体以及黄山安监人微信和微博等安全生产工作群平台,向广大市民和职工发布最新、最实用的安全知识及技能资料,广泛宣传安全生产知识,强化安全发展观念,提升全员安全素质。

三是加快推进“互联网+安全监管”建设,依托省市网上平台,加快构建安全监管信息化“一张网”,扎实推进信息技术与安全生产深度融合,秉承科学性、实效性、多方位、分布实施的原则,实现安全生产综合管理现代化,建立黄山智慧安监平台。

四是积极创优“四最”营商环境工作,及时调整权责清单,精简审批服务事项和申报资料,对行政审批事项流程、依据、标准、时限等进行固化、优化、量化,将所有业务平均办结时限在原有基础上再压缩,促进阳光审批和服务水平提升。

 

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

黄山市安全生产监督局2019年财政拨款收支预算总表        单位:万元                                                                             

                

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

407.90 

一、一般公共服务支出

1.25

1.25 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

45.00 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

53.62

53.62 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

13.41

13.41

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

15.64

15.64

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

323.98

323.98

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

407.90 

本年支出小计

407.90

407.90

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

407.9 

支出总计

407.90 

407.90 

 

 

 

部门公开表2

黄山市安全生产监督局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1.25

1.25

0.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

1.25

1.25

0.00

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.25

1.25

0.00

208

社会保障和就业支出

53.62

53.62

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

53.62

53.62

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

25.22

25.22

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.40

28.40

0.00

210

卫生健康支出

13.41

13.41

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

13.41

13.41

0.00

    2101101

    行政单位医疗

13.41

13.41

0.00

221

住房保障支出

15.64

15.64

0.00

  22102

  住房改革支出

15.64

15.64

0.00

    2210201

    住房公积金

15.64

15.64

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

323.98

199.48

124.50

  22401

  应急管理事务

323.98

199.48

124.50

    2240101

    行政运行

199.48

199.48

0.00

    2240102

    一般行政管理事务

124.50

0.00

124.50

合计

407.90

283.40

124.50

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

部门公开表3

黄山市安全生产监督局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

222.99

  30101

  基本工资

85.43

  30102

  津贴补贴

56.56

  30103

  奖金

16.88

  30112

  其他社会保障缴费

45.34

  30113

  住房公积金

18.78

302

商品和服务支出

36.47

  30201

  办公费

2.16

  30202

  印刷费

1.36

  30205

  水费

0.80

  30206

  电费

0.80

  30207

  邮电费

1.88

  30211

  差旅费

3.64

  30217

  公务接待费

0.40

  30228

  工会经费

2.59

  30229

  福利费

1.94

  30239

  其他交通费用

14.50

  30299

  其他商品和服务支出

6.40

303

对个人和家庭的补助

23.94

  30301

  离休费

23.83

  30309

  奖励金

0.11

合计

283.40

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

黄山市安全生产监督局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0

 

 

说明:市安监局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

黄山市安全生产监督局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0 

 

 

说明:市安监局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

黄山市安全生产监督局2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

407.90

一、一般公共服务支出

1.25

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

53.62

 

 

九、卫生健康支出

13.41

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

15.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

323.98

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

407.90

本年支出小计

407.90

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

407.90

支出总计

407.90



  部门公开表7

                   黄山市安全生产监督局2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1.25

 

1.25

 

 

 

 

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.25

 

1.25

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.25

 

1.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.62

 

53.62

 

 

 

 

 20805 

  行政事业单位离退休 

53.62

 

53.62

 

 

 

 

2080501

   归口管理的行政单位离退休

25.22

 

25.22

 

 

 

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.40

 

28.40

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.41

 

13.41

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

13.41

 

13.41

 

 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

13.41

 

13.41

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.64

 

15.64

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

15.64

 

15.64

 

 

 

 

  2210201

 住房公积金

15.64

 

15.64

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

323.98

 

323.98

 

 

 

 

 22401

  应急管理事务

323.98

 

323.98

 

 

 

 

  2240101

    行政运行

199.48

 

199.48

 

 

 

 

 2240102

   一般行政管理事务

124.50

 

124.50

 

 

 

 

合计

 

407.90

 

407.90

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 


部门公开表8

黄山市安全生产监督局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1.25

1.25

0.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

1.25

1.25

0.00

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.25

1.25

0.00

208

社会保障和就业支出

53.62

53.62

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

53.62

53.62

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

25.22

25.22

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.40

28.40

0.00

210

卫生健康支出

13.41

13.41

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

13.41

13.41

0.00

    2101101

    行政单位医疗

13.41

13.41

0.00

221

住房保障支出

15.64

15.64

0.00

  22102

  住房改革支出

15.64

15.64

0.00

    2210201

    住房公积金

15.64

15.64

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

323.98

199.48

124.50

  22401

  应急管理事务

323.98

199.48

124.50

    2240101

    行政运行

199.48

199.48

0.00

    2240102

    一般行政管理事务

124.50

0.00

124.50

合计

407.90

283.40

124.50

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

部门公开表9

黄山市安全生产监督局2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

合计

60.2

60.2

 

 

 

隐患排查治理信息平台建设维护及监管装备建设经费

16.00

16.00

 

 

 

  办公家具

4.40

4.40

 

 

 

  计算机

4.00

4.00

 

 

 

  打印机

0.60

0.60

 

 

 

  图书档案设备

1.00

1.00

 

 

 

  办公消耗用品及类似物品

6.00

6.00

 

 

 

安全生产专项整治经费

28.00

28.00

 

 

 

  办公消耗用品及类似物品

3.00

3.00

 

 

 

  信息技术服务

10.00

10.00

 

 

 

  租赁服务(不带操作员)

15.00

15.00

 

 

 

全市安全生产重要工作经费

6.00

6.00

 

 

 

 会议和展览服务

2.00

2.00

 

 

 

 住宿和餐饮服务

4.00

4.00

 

 

 

安全生产应急管理经费

10.20

10.20

 

 

 

 专业技术服务

1.20

1.20

 

 

 

 其他服务

2.00

2.00

 

 

 

 纸、纸制品及印刷品

7.00

7.00

 

 

 


部门公开表10

黄山市安全生产监督局2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

11.50

11.50

 

 

 

安全生产监管购买服务经费

委托

2019-2021

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市安全生产监督局2019年财政拨款收支预算407.90万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款407.90万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入407.90万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.25万元,占0.3%;社会保障和就业支出53.62万元,占13.15%;卫生健康支出13.41万元,占3.29%;住房保障支出15.64万元,占3.83%;灾害防治及应急管理支出323.98万元,占79.43%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市安全生产监督局2019年一般公共预算拨款407.90万元,比2018年预算拨款增加23.49万元,增长6.11%,主要原因:一是人员经费的增加;二是非税收入增加安排。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.25万元,占0.3%;社会保障和就业支出53.62万元,占13.15%;卫生健康支出13.41万元,占3.29%;住房保障支出15.64万元,占3.83%;灾害防治及应急管理支出323.98万元,占79.43%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算1.25万元,为本年新增党建工作活动经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算25.22万元,比2018年预算增加0.05万元,增长1.98%,增长原因主要是离休人员经费的增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算28.40万元,比2018年预算减少2.2万元,下降7.19%,下降原因主要是在职人员减少2人。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算13.41万元,比2018年预算减少0.62万元,下降4.42%,下降原因主要是在职人员减少2人。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算15.64万元,比2018年预算增加0.37万元,增长2.42%,增长原因主要是人员工资基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2019年预算199.48万元,比2018年预算减少59.36万元,下降22.93%,下降原因主要是将2018年安排在行政运行的项目支出,本年预算调整至一般行政管理事务。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算124.50万元,比2018年预算增加84万元,上升207.41%,上升原因主要一是将2018年安排在行政运行的项目支出,本年预算调整至一般行政管理事务;二是2019年增加非税收入预算安排。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市安全生产监督局2019年一般公共预算基本支出283.40万元,其中:工资福利支出222.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出36.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助23.83万元,主要包括:离休费、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市安全生产监督局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市安全生产监督局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市安全生产监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市安全生产监督局2019年收支总预算407.90万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市安全生产监督局2019年收入预算407.90万元,其中:一般公共预算拨款收入407.90万元,占100%,比2018年预算增加23.49万元,增长6.11%,增长因主要一是人员经费的增加;二是非税收入增加安排;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,;财政专户管理非税收入0万元,占0%

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市安全生产监督局2019年支出预算407.90万元,比2018年预算增加23.49万元,增长6.11%,增长原因主要一是人员经费的增加;二是非税收入增加安排。其中,基本支出283.40万元,占69.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出124.5万元,占30.52%,主要用于灾害防治及应急管理支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

黄山市安全生产监督管理局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

(二)机关运行经费。

黄山市安全生产监督局2019年机关运行经费财政拨款预算36.47万元,比2018年增加6.31万元,增长20.92%,增长主要原因是人员经费的增加。

(三)政府采购情况。

黄山市安全生产监督局2019年各单位政府采购预算总额60.20万元。其中:政府采购货物预算26万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算34.20万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市安全生产监督局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市安全生产监督局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。