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索 引  号: 743055758/201909-00012 信息分类: 部门决算情况 / 市场监管、安全生产监管
发布机构: 黄山市应急管理局 发文日期:
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名       称: 原黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算
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原黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算

发布机构:    黄山市应急管理局     发布日期:2019-09-16 17:26     信息来源: 市应急局     浏览次数:956

【字体:

 

 

原黄山市安全生产监督管理局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

第一部分 原黄山市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

原黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况

 

第一部分 原黄山市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

根据黄编字【201520号批复的三定方案规定,黄山市原安全生产监督管理局主要工作职责是:

(一)贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规,组织起草有关规范性文件,拟订安全生产政策、规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全准入管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)监督执行国家、省工矿商贸行业安全生产标准和规程,检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

(七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;依法组织较大、重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织指导全市安全生产宣传教育工作;组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员(煤矿矿长安全资格除外)的安全资格考核工作

(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

(十二)承担市政府安全生产委员会的具体工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,2018年度部门决算户数与预算一致。

纳入原黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原黄山市安全生产监督管理局本级

2

黄山市安全生产监督管理局监察支队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:黄山安全生产监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

506.90

一、一般公共服务支出

51.80

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

90.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.42

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

359.36

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

506.90

本年支出合计

529.97

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

32.39

     年末结转和结余

9.32

 

 

 

 

总计

539.29

总计

539.29

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 公开02

部门:原黄山市安全生产监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

506.90

506.90

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

51.80

51.80

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

1.80

1.80

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

90.93

90.93

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

90.93

90.93

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

37.03

37.03

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.38

28.38

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

20.72

20.72

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.42

13.42

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.42

13.42

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.42

13.42

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

336.29

336.29

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

336.29

336.29

 

 

 

 

 

2150601

行政运行

305.79

305.79

 

 

 

 

 

2150602

一般行政管理事务

17.50

17.50

 

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2150606

应急救援支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.46

14.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.46

14.46

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.46

14.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:原黄山市安全生产监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

529.97

378.10

151.86

 

 

 

201

一般公共服务支出

51.80

 

51.80

 

 

 

20132

组织事务

1.80

 

1.80

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

1.80

 

1.80

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

50.00

 

50.00

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

50.00

 

50.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

90.93

90.93

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

90.93

90.93

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

37.03

37.03

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.38

28.38

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

20.72

20.72

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.42

13.42

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.42

13.42

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.42

13.42

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

359.36

259.29

100.06

 

 

 

21506

安全生产监管

359.36

259.29

100.06

 

 

 

2150601

行政运行

328.86

259.29

69.56

 

 

 

2150602

一般行政管理事务

17.50

 

17.50

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

7.00

 

7.00

 

 

 

2150606

应急救援支出

6.00

 

6.00

 

 

 

221

住房保障支出

14.46

 

14.46

 

 

 

22102

住房改革支出

14.46

 

14.46

 

 

 

2210201

住房公积金

14.46

 

14.46

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:原黄山市安全生产监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

506.90

一、一般公共服务支出

51.80

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

90.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.42

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

359.36

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

506.90

本年支出合计

529.97

年初财政拨款结转和结余

32.39

年末财政拨款结转和结余

9.32

一般公共预算财政拨款

32.39

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

539.29

合计

539.29

 

 

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开表5

部门:原黄山市安全生产监督管理局                                                                                                        金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

32.39

 

32.39

506.90

378.10

128.80

529.97

378.10

151.86

9.32

 

9.32

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

51.80

 

51.80

51.80

 

51.80

 

 

 

 

20132

组织事务

 

 

 

1.80

 

1.80

1.80

 

1.80

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

 

 

 

1.80

 

1.80

1.80

 

1.80

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

90.93

90.93

 

90.93

90.93

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

90.93

90.93

 

90.93

90.93

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

37.03

37.03

 

37.03

37.03

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

28.38

28.38

 

28.38

28.38

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

 

 

20.72

20.72

 

20.72

20.72

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

4.80

4.80

 

4.80

4.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

13.42

13.42

 

13.42

13.42

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

13.42

13.42

 

13.42

13.42

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

13.42

13.42

 

13.42

13.42

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

32.39

 

32.39

336.29

259.29

77.00

359.36

259.29

100.06

9.32

 

9.32

 

21506

安全生产监管

32.39

 

32.39

336.29

259.29

77.00

359.36

259.29

100.06

9.32

 

9.32

 

2150601

行政运行

32.39

 

32.39

305.79

259.29

46.50

328.86

259.29

69.56

9.32

 

9.32

 

2150602

一般行政管理事务

 

 

 

17.50

 

17.50

17.50

 

17.50

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

 

 

 

7.00

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

2150606

应急救援支出

 

 

 

6.00

 

6.00

6.00

 

6.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

14.46

14.46

 

14.46

14.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

14.46

14.46

 

14.46

14.46

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

14.46

14.46

 

14.46

14.46

 

 

 

 

 

 



 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:原黄山市安全生产监督管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

290.70

302

商品和服务支出

30.46

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

93.58

30201

  办公费

1.77

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

59.39

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

22.56

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

50.86

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

15.49

30207

  邮电费

 0.67

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.36

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 1.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

34.34

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

2.06

30213

  维修(护)费

 0.15

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

1.06

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

56.49

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

31.66

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

19.46

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.63

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.57

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

5.82

30239

  其他交通费用

16.43

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.93

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

347.64

公用经费合计

 30.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:原黄山市安全生产监督管理局

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:原黄山市安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 原黄山市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计539.29万元(含年初结转结余)、支出总计539.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少105.86万元,减少16.4%,主要原因:一是在职2人调出;二是因为2017年增加代收代付“中国人民武装警察部队安徽省黄山市消防支队后勤处”2016.7.26火灾损失鉴定评估费90万元,此项目不属于单位预算项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计506.90万元,其中:财政拨款收入506.90万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计529.97万元,其中:基本支出378.10万元,占71.3%;项目支出151.86万元,占28.7%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计539.29万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计539.29万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少105.86万元,减少16.4%,主要原因:一是在职2人调出;二是因为2017年增加代收代付“中国人民武装警察部队安徽省黄山市消防支队后勤处”2016.7.26火灾损失鉴定评估费90万元,此项目不属于单位预算项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入506.90万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少138.25万元,减少21.4%。主要原因:一是在职2人调出;二是因为2017年增加代收代付“中国人民武装警察部队安徽省黄山市消防支队后勤处”2016.7.26火灾损失鉴定评估费90万元,此项目不属于单位预算项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出529.97万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.79万元,减少13.5%。主要原因:一是在职2人调出;二是因为2017年增加代收代付“中国人民武装警察部队安徽省黄山市消防支队后勤处”2016.7.26火灾损失鉴定评估费90万元,此项目不属于单位预算项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出529.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出51.80万元,占9.8%;社会保障和就业(类)支出90.93万元,占17.2%医疗卫生与计划生育支出(类)支出13.42万元,占2.5%资源勘探信息等(类)支出359.36万元,占67.8%住房保障(类)支出14.46万元,占2.7%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.41万元,支出决算为529.97万元,完成年初预算的137.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加基本支出人员经费;二是增加项目“安监局工作经费”及2017年结转项目“安全生产管理工作经费”。其中:基本支出378.10万元,占71.3%;项目支出151.86万元,占28.7%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,此部分属于调整预算数。原因是增加市直选派干部生活补助经费。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.00万元,属于预算调整增加数,主要原因是增加项目“安监局工作经费”。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为25.17万元,支出决算为37.03万元,完成年初预算的147.1%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费项目的调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.60万元,支出决算为28.38万元,完成年初预算的92.7%,决算数小于预算数的主要原因是在职2人调出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.72万元,属于预算调整增加数,决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.80万元,属于预算调整增加数,主要原因是追加了离退休人员的综合奖励金。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.03万元,支出决算为13.42万元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要原因是在职2人调出。

8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为258.84万元,支出决算数为328.86万元,完成年初预算的127.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资增资增加及增加项目“安监局工作经费”。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为27.50万元,支出决算数为17.50万元,完成年初预算的63.6%,决算数小于预算数的主要原因是2018年年末结转项目资金。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为7.0万元,支出决算数为7.0万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。年初预算为6.0万元,支出决算数为6.0万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为15.27万元,支出决算数为14.46万元,完成年初预算的94.7%,主要原因是在职2人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出378.10万元,其中人员经费347.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费30.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原黄山市安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原黄山市安全生产监督管理局机关运行经费支出30.46万元,比2017年增加5.75万元,增长23.3%,主要原因是其他交通费用的增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原黄山市安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018 12 31日,原黄山市安全生产监督管理局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金87万元,占项目预算总额的100%。完善绩效目标管理,按照市级财政支出绩效目标管理办法,从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面,对安全生产监督管理局的全部预算项目绩效目标实施审核,做好财政支出绩效评价工作,绩效评价结果显示,全部达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本局2018年未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。