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索 引  号: 743055758/202002-00009 信息分类: 部门预算情况 / 市场监管、安全生产监管
发布机构: 黄山市应急管理局 发文日期:
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名       称: 黄山市应急管理局2020年部门预算
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黄山市应急管理局2020年部门预算

发布机构:    黄山市应急管理局     发布日期:2020-02-03 08:30     信息来源: 市应急局     浏览次数:278

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黄山市应急管理局2020年部门预算

2020年23


   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市应急管理局2020年财政拨款收支总表

2.黄山市应急管理局2020年一般公共预算支出表

3.黄山市应急管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市应急管理局2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市应急管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市应急管理局2020年收支总表

7.黄山市应急管理局2020年收入预算总表

8.黄山市应急管理局2020年支出预算总表

9.黄山市应急管理局2020年基本支出预算总表

10.黄山市应急管理局2020年政府采购支出预算表

11.黄山市应急管理局2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市应急管理局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市应急管理局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况


一、部门职责

市应急管理局贯彻执行党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法规政策规划,拟订应急管理、安全生产等政策,起草相关地方性法规规章草案,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督执行国家和地方标准和规程。

(二)负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作,指导监督工矿商贸行业中央、省驻黄企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理相关工作。 

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市应急管理局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市应急管理局

行政单位

2

黄山市安全生产监察支队

全额拨款事业单位

 

 

 


机构改革职能变化:将市安全生产监督管理局的职责,以及市政府办公厅的应急管理职责,市公安局的消防管理职责,市民政局的救灾职责,市国土资源局的地质灾害防治相关职责,市水利局的水旱灾害防治相关职责,市农业委员会的草原防火相关职责,市林业局的森林防火相关职责,市地震局的震灾应急救援相关职责,市防汛抗旱指挥部、市救灾减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部等职责整合,组建市应急管理局。不再保留市安全生产监督管理局。

截至20191231日,黄山市应急管理局及局属单位监察支队实有各类人员39人,其中在职21人、离休2人、退休16人。

 

三、2020年度主要工作任务

(一)积极构建齐抓共管、统分结合的大应急格局

继续推进中央、省、市关于推进安全生产领域改革发展意见各项任务落实,加快形成以防为主、防抗救一体化的应急管理体系,形成齐抓共管、统分结合的大应急格局。整合优化议事协调机构,结合机构改革实际,明晰市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市救灾减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部等议事机构功能架构,及时调整各类议事协调机构组成单位和职责清单。

(二)建立健全防治责任体系

严格落实安全生产责任,认真贯彻《黄山市党政领导干部安全生产责任制实施办法》,全面构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系,进一步推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化,综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施,加强组织领导,强化属地管理,完善体制机制,有效防范安全生产风险。严格落实自然灾害防治责任,坚持分级负责、属地管理为主的原则,严格落实自然灾害防治责任,指导督促各有关部门从制定防治规划、明确防治标准、推进防治落实、加强防治宣传教育、强化应急救援技术支撑等五个方面切实担负起灾害防治行业管理责任。

(三)加快建设应急管理信息化平台

大力推进市级应急管理信息化平台建设,加快实现部门数据横向打通,国家、省、市、县数据纵向联通。深化危险化学品安全监测防控系统应用,实现对危化品生产、经营、运输、使用、废弃的全生命周期覆盖。推进防灾减灾数据库建设,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力排摸,建立自然灾害风险和减灾能力数据库,推动原有防汛数据共享,为汛期应急值守提供支撑保障。

(四)持续开展隐患排查和专项整治

深入推进事故隐患排查治理,加大对重点行业领域检查密度。有针对性地对安全生产基础薄弱、隐患较多的地方和单位开展隐患排查治理工作。加强分类管理、闭环管理、销号管理,推行限时整改、挂牌督办,坚决防止因隐患整治不力而酿成事故。进一步强化源头治理,做到由点到面、由表及里,解决机制性、体制性问题,固化形成问题解决的长效机制和常态化管理措施,推动隐患治理和整体形势稳定好转。强化监管执法,保持对非法违法行为的高压态势,健全落实安全监管执法通报、问责和曝光机制,发挥事故警示作用。

(五)统筹加强应急救援队伍和救援力量建设

全面加强应急救援队伍建设,按照综合性消防救援队伍为主力、专业救援队伍为协同、社会力量为辅助的要求,统筹抓好消防救援队伍、专业救援队伍和社会应急力量建设。全面提升应急救援能力,着力提升消防救援队伍能力,强化执勤训练,完善标准程序,提升一线战力。统筹推进全市应急预案体系构建,结合机构改革实际,督促修订各类应急预案,推动落实预案衔接。强化预案演练和保障建设,积极组织各类演练。

(六)强化宣传教育培训

持续加大安全生产、防汛救灾、宣传教育力度,提升民众安全应急和避灾自救能力。推进安全文化进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所的“七进”活动。督促生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员参加安全培训,提高从业人员的安全素质。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2020年部门预算表     

黄山市应急管理局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市应急管理局2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.黄山市应急管理局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.黄山市应急管理局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.黄山市应急管理局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.黄山市应急管理局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.黄山市应急管理局2020年部门收支总表(附表6

7.黄山市应急管理局2020年部门收入预算总表(附表7

8.黄山市应急管理局2020年部门支出预算总表(附表8

9.黄山市应急管理局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.黄山市应急管理局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.黄山市应急管理局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.黄山市应急管理局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.黄山市应急管理局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13


第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市应急管理局2020年财政拨款收支预算526.45万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款526.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入526.45万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.35万元,占0.26%;社会保障和就业支出51.76万元,占9.83%;卫生健康支出13.36万元,占2.54%;住房保障支出24.95万元,占4.74%;灾害防治及应急管理支出435.03万元,占82.63%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市应急管理局2020年一般公共预算拨款526.45万元,比2019年预算拨款增加118.55万元,增长29.06%,主要原因:一是机构改革、职能变化增加人员支出;二是增加了用于消防、森林和草原防火、抗洪抢险、地震和地质灾害应宣传教育、培训等工作经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市应急管理局2020年一般公共服务支出1.35万元,占0.26%;社会保障和就业支出51.76万元,占9.83%;卫生健康支出13.36万元,占2.54%;住房保障支出24.95万元,占4.74%;灾害防治及应急管理支出435.03万元,占82.63%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算1.35万元,比上年增加0.1万元,主要原因是2020年新增人员党员2名。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算27.67万元,比2019年预算增加2.45万元,增长9.71%,增长原因主要是离休人员经费的自然增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算24.09万元,比2019年预算减少4.31万元,下降15.17%,下降原因主要是2020年缴费比率比上年降低。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算13.36万元,与2019年预算基本保持一致。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算24.95万元,比2019年预算增加9.31万元,增长59.53%,增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2020年预算300.53万元,比2018年预算增加101.05万元,增长50.65%,增长原因主要是机构改革、职能变化增加人员支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算134.50万元,比2019年预算增加10万元,增长8.03%,增长原因主要是用于消防、森林和草原防火、抗洪抢险、地震和地质灾害应宣传教育、培训等工作经费。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市应急管理局2020年一般公共预算基本支出391.95万元,其中:工资福利支出299.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出37.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助54.65万元,主要包括:离休费、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市应急管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市应急管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市应急管理局2020年收支总预算526.45万元,收入包括一般公共预算拨款收入526.45万元,财政专户管理非税收入0万元,上年结转收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1.35万元,社会保障和就业支出51.76万元、卫生健康支出13.36万元、住房保障支出24.95万元、灾害防治及应急管理支出435.03万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市应急管理局2020年收入预算526.45万元,其中:一般公共预算拨款收入526.45万元,占100%,比2019年预算拨款增加118.55万元,增长29.06%,主要原因:一是机构改革、职能变化增加人员支出;二是增加了用于消防、森林和草原防火、抗洪抢险、地震和地质灾害应宣传教育、培训等工作经费。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市应急管理局2020年支出预算526.45万元,比2019年预算增加118.55万元,增长29.06%,增长原因:一是机构改革、职能变化增加人员支出;二是增加了用于消防、森林和草原防火、抗洪抢险、地震和地质灾害应宣传教育、培训等工作经费。其中:基本支出391.95万元,占74.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出134.5万元,占 25.55%,主要用于完成本部门特定工作任务和事业发展目标所发生的灾害防治及应急管理支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,黄山市应急管理局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算4.0万元,与2019年预算持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费4.0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出4.0万元。支出预算4.0万元,2019年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见附表12)。

1.“安全生产和应急管理专项整治经费”项目。

1)项目概述。安全生产和应急管理专项整治经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、其他交通费等经费支出。保障全市范围内开展“安全生产攻坚行动” 及在所有行业领域全面开展“打非治违”专项行动专项工作。

2)立项依据。保障全市范围内开展“安全生产攻坚行动” 及在所有行业领域全面开展“打非治违”专项行动专项工作。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。该项目包括“全国安全生产月”活动经费、打非治违专项行动、构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作、安全生产“攻坚行动”活动经费4个项目。开展日常事务,支出经费包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、其他交通费等经费支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算40.5万元,其中:办公费10万元、印刷费4万元、咨询费0.5万元、差旅费4万元、委托业务费20万元、其他交通费等经费支出2万元。

6)绩效目标和指标。1、每年6月份为“全国安全生产月”,宣传安全法律法规,营造全民安全意识氛围。2、为全面贯彻落实全国、全省安全生产电视电话会议精神和习近平总书记、李克强总理重要指示和批示精神,迅速部署开展安全生产大检查,深化“打非治违”和专项整治工作,做到从严查处、打击到位,确保我市安全生产工作不留死角。3、坚持风险预控、关口前移、重心下沉,坚持分级管控、分类实施、属地管理,坚持源头防范、系统治理、专项整治相结合,强化安全生产风险管控,增强安全防范治理能力,消除风险隐患,把风险管控挺在隐患前面,把隐患排查治理挺在事故前面。4、进一步加强安全生产工作,严格落实安全生产责任。

(二)机关运行经费。

2020年黄山市应急管理局本级1家行政单位以及市安全生产监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.92万元,比2019年增加1.45万元,增长3.97%,主要原因是人员经费的自然增长。

(三)政府采购情况。

黄山市应急管理局2020年各单位政府采购预算总额31.5万元。其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算21.5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,黄山市应急管理局固定资产总金额44.74万元,较上年增加16.51万元,其中:通用设备28.98万元;家具、用具、装具及动植物13.01万元;其他资产2.75万元。

截至2019年1231日,黄山市应急管理局共有车辆0辆。

截至20191231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。黄山市应急管理局2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个,50万元以下的五个项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。